21. 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供各類專業(yè)培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)需求開(kāi)發(fā)新的培訓(xùn)課程、該培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擬申請(qǐng)ISO9001認(rèn)證，在提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)中將7.3上“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行了刪減。

　　答：不符合1.2 應(yīng)用 除非刪減僅限于本標(biāo)準(zhǔn)第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求, 否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。

　　22. 審核員在辦公室看見(jiàn)“公司管理文件匯編”中的文件均為第二版，查閱受控文件清單上登記有8份文件是第三版、辦公室文件管理員說(shuō)：“這8份文件都是今年7月份修改后換版的，已經(jīng)發(fā)放到有關(guān)部門(mén)使用，‘公司管理文件匯編’只是我們部門(mén)存檔用的，換不換沒(méi)關(guān)系�！�

　　答：不符合4.2.3文件控制(d、g)條款

　　23. 某企業(yè)的總工兼任管理者代表，當(dāng)審核員問(wèn)其如何履行其職責(zé)保持質(zhì)量管理體系的有效性時(shí)，總工對(duì)審核員說(shuō)：“我的工作重點(diǎn)還是抓技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，平時(shí)沒(méi)時(shí)間管保持質(zhì)量體系的具體事情，這個(gè)問(wèn)題等你們審核質(zhì)保部時(shí)再問(wèn)，這些事都是質(zhì)保部的工作，質(zhì)保部部長(zhǎng)比我清楚�！�

　　答：不符合5.5.2 管理者代表

　　24. 公司大部分中層管理人員都不了解管理評(píng)審和內(nèi)審的情況。

　　答：不符合5.5.3內(nèi)部溝通;最高管理者未作到確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通

　　25. 在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時(shí)發(fā)現(xiàn)，所有搬運(yùn)人員和部分焊接工人的培訓(xùn)無(wú)記錄可查。審核員問(wèn)如何對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)?人事科長(zhǎng)說(shuō)：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評(píng)價(jià)，但我們相信他們�！�

　　答：不符合6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)

　　26. 在銷售部審核時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)許多合同沒(méi)有評(píng)審記錄，銷售部負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)：“我們的產(chǎn)品都是標(biāo)準(zhǔn)品，顧客又沒(méi)什么特殊要求，根本不需要進(jìn)行評(píng)審�！�

　　答：不符合7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

　　27. 審核員在銷售部查2001年2月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計(jì)10件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長(zhǎng)說(shuō)：“這是星河公司今年1月份訂的貨，本來(lái)定好要3000 件，但后來(lái)他來(lái)電話說(shuō)只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒(méi)有賣(mài)出去�！�

　　答：不符合7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

　　28. 銷售科一份“顧客意見(jiàn)登記表”中寫(xiě)到“2000年7月18日長(zhǎng)海賓館王XX來(lái)電說(shuō)2000年7月13日購(gòu)買(mǎi)的一批空調(diào)安裝使用后有漏水的情況，且噪音較大”，表格“處理”一欄空白未填。而公司售后服務(wù)控制程序中規(guī)定：對(duì)顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)在三天內(nèi)進(jìn)行解決。銷售科長(zhǎng)向?qū)徍藛T解釋說(shuō)：“這批空調(diào)是我們負(fù)責(zé)安裝的，但因?yàn)檫@幾個(gè)月安裝空調(diào)的情況很多，我們?nèi)耸钟邢蓿�可能后�?lái)事情一多也忘了派人去查看了。

　　答：不符合7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(f)以及5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，銷售科未按公司售后服務(wù)的規(guī)定，對(duì)交付后的活動(dòng)(售后服務(wù))進(jìn)行實(shí)施。

　　29. 某摩托車設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中規(guī)定時(shí)速應(yīng)達(dá)到90公里/小時(shí)，經(jīng)測(cè)試三臺(tái)樣車的最大時(shí)速分別為88公里/小時(shí)、86公里/小時(shí)、87公里/小時(shí)。工廠召開(kāi)了鑒定會(huì)，此摩托車的設(shè)計(jì)通過(guò)鑒定。

　　答：不符合7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

　　30. 一位工人正在按L—05號(hào)圖紙加工一批零件，審核員看見(jiàn)圖紙上的一個(gè)尺寸用紅筆進(jìn)行了修改;車間主任說(shuō)：我干這一行已經(jīng)有25年了，這張圖紙拿來(lái)時(shí)，我一眼就發(fā)現(xiàn)這個(gè)尺寸有問(wèn)題，如果按照原圖加工肯定是錯(cuò)的，所以我就把這個(gè)尺寸改了。

　　答：不符合4.2.3 文件控制